In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.
Activa | Omschrijving | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | Investeringen 2023 | Investeringen 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | ||
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42.000 | - | - | - | - | - | - | |
20211015 | Verv.Basisreg.Incl.BGT | - | - | 436.000 | - | - | - | - | |
20221028 | Wettelijke implem.gemodernis. GBA | - | - | - | - | - | - | - | |
20221029 | Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | - | - | 160.000 | - | - | - | - | |
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning | 42.000 | - | 596.000 | - | - | - | - | - | |
Veiligheid | |||||||||
20201029 | Vervanging tablets bouwinspecteurs 2020 | - | - | - | - | - | - | - | |
20211013 | Vervang.Handhelds HH 2021 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma veiligheid | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Verkeer en Vervoer | |||||||||
20151042 | UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3) | 260.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20159002 | Bouwkosten - DNS | 4.416.150 | - | 350.317 | - | - | - | - | - |
20159003 | Bouwkosten - Veenpoldersweg | 2.750.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20159004 | VAT Externe inhuur | 323.800 | - | - | - | - | - | - | - |
20161038 | UVP-Extra Parkeerplaatsen | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20171064 | UVP- Vlietbruggen | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20181058 | UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen | 27.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20181059 | UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan | 82.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26 | 141.700 | - | - | - | - | - | - | - |
20191062 | Inr. projectgebied buiten GREX Rijnland | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201005 | OV armaturen 2020 | 218.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201006 | OV lichtmasten 2020 | 218.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27 | 179.850 | - | - | - | - | - | - | - |
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28 | 179.850 | - | - | - | - | - | - | - |
20201012 | Verkeersregelinstallaties 2020 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201048 | Herinr.Straboln.onvoorzien | 645.000 | - | 145.000 | - | - | - | - | - |
20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 55.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211001 | OV armaturen 2021 | 218.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211002 | OV lichtmasten 2021 | 218.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 490.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 163.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 163.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20221001 | OV armaturen 2022 | - | - | 218.000 | - | - | - | - | - |
20221002 | OV lichtmasten 2022 | - | - | 218.000 | - | - | - | - | - |
20221020 | Verkeersregelinstallaties 2022 | - | - | 490.500 | - | - | - | - | - |
20221024 | Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | - | - | 163.500 | - | - | - | - | - |
20221031 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31 | - | - | 147.150 | - | - | - | - | - |
20231005 | Groot onderhoud Kunstwerken 2023 | - | - | - | - | 163.500 | - | - | - |
20231006 | OV armaturen 2023 | - | - | - | - | 218.000 | - | - | - |
20231007 | OV lichtmasten 2023 | - | - | - | - | 218.000 | - | - | - |
20231015 | Verkeersregelinstallaties 2023 | - | - | - | - | 490.500 | - | - | - |
20241006 | Groot onderhoud Kunstwerken 2024 | - | - | - | - | - | - | 163.500 | - |
20241007 | OV armaturen 2024 | - | - | - | - | - | - | 218.000 | - |
20241008 | OV lichtmasten 2024 | - | - | - | - | - | - | 218.000 | - |
20241016 | Verkeersregelinstallaties 2024 | - | - | - | - | - | - | 490.500 | - |
20241018 | Gluton Collect electric veegm.wpnr.36 | - | - | - | - | - | - | 32.700 | - |
Totaal programma verkeer en vervoer | 11.700.350 | - | 1.732.467 | - | 1.090.000 | - | 1.122.700 | - | |
Onderwijs | |||||||||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 6.000.000 | - | 3.809.440 | - | - | - | - | - |
20161041 | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 333.802 | - | - | - | - | - | - | - |
20161042 | Nw.bouw PO-school de Wegwijzer | 973.827 | - | - | - | - | - | - | - |
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 5.000.000 | - | 2.175.185 | - | - | - | - | - |
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 561.800 | - | 1.910.120 | - | 2.186.923 | - | - | - |
20191061 | Schoolplein Veurse Voorburg | 62.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 561.800 | - | 1.685.400 | - | 2.346.649 | - | - | - |
20209510 | Stelpost PO | - | - | 4.395.440 | - | 5.476.439 | - | - | - |
20209520 | Stelpost IHP VO | - | - | - | - | 5.618.000 | - | 11.236.000 | - |
Totaal programma onderwijs | 13.493.729 | - | 13.975.585 | - | 15.628.011 | - | 11.236.000 | - | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 340.797 | - | - | - | - | - | - | - |
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 97.562 | - | - | - | - | - | - | - |
20201055 | LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201057 | Skatepark Noordsingel | 290.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211007 | Vervangen speelvoorzieningen 2021 | 477.800 | - | - | - | - | - | - | - |
20211030 | Basketbalveld Prinsenhof | 72.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20219001 | Akoestiek b.s.a. | 63.912 | - | - | - | - | - | - | - |
20221021 | Vervangen speelvoorzieningen 2022 | - | - | 477.800 | - | - | - | - | - |
20221033 | SPP Duivesteijn renovatie veld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20221034 | SPP Westvliet renovatieveld 4 (wetra) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20221035 | SPP Westvliet renovatie atletiekbaan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20229001 | Akoestiek b.s.a. | - | - | 57.065 | - | - | - | - | - |
20231001 | Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. | - | - | - | - | 82.776 | - | - | - |
20231002 | t Loo Topl.ren. Kv 3 | - | - | - | - | 309.760 | - | - | - |
20231003 | Westvliet algemene inrichting | - | - | - | - | 42.834 | - | - | - |
20231014 | Vervangen speelvoorzieningen 2023 | - | - | - | - | 477.800 | - | - | - |
20231024 | Duiv. Algemene inrichting 2023 | - | - | - | - | 30.250 | - | - | - |
20241002 | Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat. | - | - | - | - | - | - | 71.003 | - |
20241003 | Westvliet algemene inrichting | - | - | - | - | - | - | 36.550 | - |
20241004 | Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. | - | - | - | - | - | - | 74.536 | - |
20241015 | Vervangen speelvoorzieningen 2024 | - | - | - | - | - | - | 477.800 | - |
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 1.642.071 | - | 534.865 | - | 943.420 | - | 659.889 | - | |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
20171042 | Rioolvervanging Strabolaan eo Gemaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 2.570.000 | - | 1.920.000 | - | - | - | - | - |
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 0 | - | 85.000 | - | 594.000 | - | 4.406.000 | - |
20181054 | Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 54.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20191043 | Rioolvervanging Voorburg West | 15.000 | - | 110.000 | - | 800.000 | - | - | - |
20201016 | Vervangen rioolinstallatie 2020 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201022 | Vervanging rioolbesturing 2020 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 90.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201032 | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr | 395.000 | - | 2.936.000 | - | - | - | - | - |
20201034 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020 | 88.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201035 | Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 | 260.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201051 | RV Strabolaan | 3.195.000 | - | 940.000 | - | - | - | - | - |
20211003 | Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan | 350.000 | - | 2.600.000 | - | - | - | - | - |
20211004 | Vervanging rioolbesturing 2021 | 109.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211005 | Vervanging rioolinstallatie 2021 | 545.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211008 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 | 98.100 | - | - | - | - | - | - | - |
20211016 | Rioolvervanging Stompwijk 900m | - | - | 34.000 | - | 234.000 | - | 1.739.000 | - |
20211017 | Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 545.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211018 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 127.250 | - | - | - | - | - | - | - |
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 313.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20211031 | Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan | 690.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211032 | Rioolvervanging Overburgkade | 32.000 | - | 225.000 | - | 1.680.000 | - | - | - |
20211033 | Rioolvervanging dr. V Noorstraat | 165.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20221017 | Rioolvervanging Marcelis Emantslaan | 290.000 | - | 2.155.000 | - | - | - | - | - |
20221018 | Vervanging rioolbesturing 2022 | - | - | 109.000 | - | - | - | - | - |
20221019 | Vervanging rioolinstallatie 2022 | - | - | 545.000 | - | - | - | - | - |
20221022 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022 | - | - | 98.100 | - | - | - | - | - |
20221036 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | - | - | 127.250 | - | - | - | - | - |
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | - | - | 313.500 | - | - | - | - | - |
20221039 | Rioolvervanging Veursestraatweg | 250.000 | - | 1.857.000 | - | - | - | - | - |
20221040 | Levensduur verlengende rep.en ren.2022 | - | - | 400.000 | - | - | - | - | - |
20231008 | Vervanging rioleringen 2023 | 44.000 | - | 306.000 | - | 2.272.000 | - | - | - |
20231009 | Vervanging rioolbesturing 2023 | - | - | - | - | 109.000 | - | - | - |
20231010 | Vervanging rioolinstallatie 2023 | - | - | - | - | 545.000 | - | - | - |
20231011 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023 | - | - | - | - | 98.100 | - | - | - |
20231012 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 | - | - | - | - | 127.250 | - | - | - |
20231013 | Maatregelen bui van de eeuw 2023 | - | - | - | - | 313.500 | - | - | - |
20231023 | Levensduur verlengende rep.en ren.2023 | - | - | - | - | 250.000 | - | - | - |
20241009 | Vervanging rioleringen 2024 | - | - | 10.000 | - | 64.000 | - | 478.000 | - |
20241010 | Vervanging rioolbesturing 2024 | - | - | - | - | - | - | 109.000 | - |
20241011 | Vervanging rioolinstallatie 2024 | - | - | - | - | - | - | 545.000 | - |
20241012 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024 | - | - | - | - | - | - | 98.100 | - |
20241013 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 | - | - | - | - | - | - | 127.250 | - |
20241014 | Maatregelen bui van de eeuw 2024 | - | - | - | - | - | - | 313.500 | - |
20241025 | Levensduur verlengende rep.en ren.2024 | - | - | - | - | - | - | 380.000 | - |
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 10.826.350 | - | 14.770.850 | - | 7.086.850 | - | 8.195.850 | - | |
VHROSV | |||||||||
20201049 | Nazorg Rietvink | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Overhead | |||||||||
20161017 | Tractor Massey Ferguson wpnr.15 | 32.700 | - | - | - | - | - | - | - |
20181018 | Pick-up VW Transporter wpnr.38 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20181020 | Pick-up VW Transporter wpnr.41 | 54.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20181024 | Pick-up VW Transporter wpnr.45 | 54.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20181028 | Pick-up VW Transporter wpnr.55 | 54.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20181029 | Pick-up VW Transporter wpnr.56 | 54.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20181030 | Pick-up VW Transporter wpnr.57 | 54.500 | - | - | - | - | - | - | - |
20181034 | Verv.mobiele telefonie | 100.703 | - | - | - | - | - | - | - |
20181035 | Storage 2018 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20181044 | Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - |
20191026 | Ford Ranger wpnr.63 | 43.600 | - | - | - | - | - | - | - |
20191033 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - |
20191038 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 75.000 | - | - | - | - | - | 127.500 | - |
20201001 | Verv. Core Switches | - | - | - | - | 125.000 | - | - | - |
20201003 | Netwerk interne locaties 2020 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201004 | Oracle / Unix 2020 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201007 | Server hardware SBC | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20201008 | Tractor John Deere wpnr.61 | 43.600 | - | - | - | - | - | - | - |
20201024 | Vervanging tablets 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20201025 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 125.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211011 | Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20211012 | Back-up tape drivers | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211014 | Vervanging netscalers 2021 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211020 | Vervanging mobiele telefonie | 450.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211021 | DMO Applicaties en automatisering | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV | 100.000 | - | 200.000 | - | - | - | - | - |
20211023 | DMO Informatieveiligheid en privacy | 131.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211024 | DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm. | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211026 | Oracle / Unix 2021 | - | - | 300.000 | - | - | - | - | - |
20211027 | Vervanging 5 personenauto's | 109.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20211028 | Vervanging mobiele telefonie voorb | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20221003 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221004 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221005 | Pick-up VW transporter bus wpnr. 33 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221006 | Pick-up VW Caddy wpnr. 34 | - | - | 32.700 | - | - | - | - | - |
20221007 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221008 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221009 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221010 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221011 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221012 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221013 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221014 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221015 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221016 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101 | - | - | 54.500 | - | - | - | - | - |
20221025 | Upgrade serverruimte | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20221026 | Vervanging netwerkswitches Corbulo 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20221030 | DMO Gegevensmanagement | - | - | 100.000 | - | 100.000 | - | 100.000 | - |
20231016 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 51 | - | - | - | - | 54.500 | - | - | - |
20231017 | Vervanging 6 x personenauto's | - | - | - | - | 130.800 | - | - | - |
20231019 | Wifi vervangin bestaande accespoints | - | - | - | - | 120.000 | - | - | - |
20231020 | Verv. 2e deel grafische werkplekken 2023 | - | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
20231021 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
20231022 | Verv. 1e deel grafische werkplekken '23 | - | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
20241001 | Vervanging storage 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20241017 | Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 | - | - | - | - | - | - | 46.300 | - |
20241019 | Vervanging netscalers | - | - | - | - | - | - | 30.000 | - |
20241020 | Oracle / Unix | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - |
20241021 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | - | - | - | - | - | - | 40.000 | - |
20241022 | Tokens (software update pointsharp) | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - |
20241023 | Monitoring | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - |
Totaal Overhead | 2.473.103 | 0 | 1.406.200 | 0 | 635.300 | 0 | 418.800 | 0 | |
Totaal generaal | 40.527.603 | 0 | 33.015.967 | 0 | 25.383.581 | 0 | 21.633.239 | 0 | |