In onderstaande tabellen zijn de incidentele lasten, de incidentele baten en de incidentele verrekeningen met reserves opgenomen. Het totaal hiervan zijn de incidentele baten en lasten In het hoofdstuk "Lasten en baten" is een totaaloverzicht gegeven van het begrote saldo en de opbouw daarvan in een structureel en een incidenteel deel.
Incidentele lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||
Verkiezingen | 75 | 77 | 25 | 0 |
Raadswisseling en introductie raadsleden | 0 | 31 | 0 | 0 |
Innovatie en Ontwikkeling LV | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
Stemwijzer/opkomstbevordering | 0 | 12 | 0 | 0 |
Handgeld Nieuw Beleid Programma 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.350 | 1.395 | 25 | 0 |
T1 Veiligheid | ||||
Ouderen & Veiligheid | 10 | 10 | 0 | 0 |
Subtotaal | 10 | 10 | 0 | 0 |
T2 Verkeer en Vervoer | ||||
Uitvoering UVP | 410 | 660 | 1.660 | 960 |
Uitvoering planmatig onderhoud wegen | 475 | 475 | 475 | 0 |
Subtotaal | 885 | 1.135 | 2.135 | 960 |
T3 Economie | ||||
Beleidsadvisering Evenementen RO | 8 | 8 | 0 | 0 |
Digitaal ondernemersloket | 5 | 5 | 0 | 0 |
Aanpak Huygenskwartier | 50 | 50 | 0 | 0 |
Subtotaal | 63 | 63 | 0 | 0 |
T4 Onderwijs | ||||
LOB / Schoolzwemmen | 20 | 20 | 0 | 0 |
Subtotaal | 20 | 20 | 0 | 0 |
T5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
Overige kunst en cultuur | 7 | 7 | 0 | 0 |
Uitvoering planmatig onderhoud groen | 100 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele groen renovatie | 350 | 300 | 300 | 0 |
Werkgeverschap Combinatiefuncties | 25 | 0 | 0 | 0 |
Overige sportstimulering | 7 | 7 | 0 | 0 |
Subtotaal | 488 | 313 | 300 | 0 |
T6 Sociaal domein | ||||
Gedwongen kader (3D) | 89 | 0 | 0 | 0 |
Beleid Ooievaarspas | 121 | 121 | 0 | 0 |
Stimulering vrijwilligerswerk | 7 | 7 | 0 | 0 |
LHBT beleid | 16 | 16 | 0 | 0 |
Dagbesteding | 30 | 30 | 0 | 0 |
Kansrijke Start | 4 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 267 | 174 | 0 | 0 |
T7 Volksgezondheid en milieu | ||||
Onderh. groen/verharding begraafplaatsen | 100 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering project omgekeerd inzamelen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Begraven | 50 | 0 | 0 | 0 |
Onderz. en adv. geluid en lucht | 20 | 20 | 10 | 0 |
Regeling Reductie Energieverbruik | 85 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 405 | 20 | 10 | 0 |
T8 VHROSV | ||||
Grex Rijnlandlaan - Sociaal | 0 | 0 | 82 | 0 |
Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk | 243 | 169 | 186 | 0 |
DVC Deelgebied 1 Algemene kosten | 875 | 812 | 707 | 589 |
Voorbereid. implementatie Omgevingsrecht | 250 | 100 | 0 | 0 |
DVC Deelgebied 2 planstructuren | 2.120 | 1.879 | 2.384 | 1.396 |
DVC Deelgebied 4 Noord B | 1.444 | 0 | 0 | 0 |
DVC Deelgebied 5 Noord C | 298 | 1.179 | 0 | 0 |
Verrekening met de VOF L'dam Centrum | 3.094 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP) | 200 | 286 | 324 | 246 |
Klein Plaspoelpolder Vlietzone deelloc 4 | 256 | 945 | 1.931 | 611 |
Klein Plaspoelpolder (KPP) Over. Plankn. | 0 | 0 | 0 | 409 |
DVC Deelgebied 8 Zuid B2 | 1.409 | 1.423 | 1.437 | 1.452 |
DVC Deelgebied 9 Zuid A1 | 2.693 | 2.720 | 2.747 | 2.774 |
DVC Deelgebied 10 Zuid B2 | 3.540 | 3.575 | 3.611 | 3.647 |
Klein Plaspoelpolder entree deelloc. 2 | 84 | 109 | 832 | 141 |
Klein Plaspoelpolder (KPP) deelloc. 3B | 1.050 | 818 | 0 | -292 |
Klein Plaspoelpolder Binnenpl deelloc. 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
DVC Deelgebied 7 Zuid A2 | 141 | 4.607 | 912 | 40 |
DVC Deelgebied 3 Noord A | 559 | 988 | 3.473 | 0 |
Subtotaal | 18.256 | 19.610 | 18.626 | 11.084 |
T10 Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
Stelpost subsidiecompensatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost toerekeningen ambtelijke uren | -18 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -18 | 0 | 0 | 0 |
T14 Overhead | ||||
Projectmanagement en Advies | 72 | 69 | 103 | 5 |
Toerekening Overhead, ondersteuning org. | 5 | 0 | 0 | 0 |
Invoering en beh.informatiesystemen | 1.090 | 1.240 | 150 | 150 |
Maatschap. & Ruimtelijke Ontwikkeling | 65 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.232 | 1.309 | 253 | 155 |
Totaal | 22.958 | 24.048 | 21.349 | 12.199 |
Incidentele baten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Algemene uitkering Gemeentefonds | 30 | 0 | 0 | 0 |
DVC Deelgebied 1 Algemene kosten | 875 | 812 | 707 | 589 |
DVC Deelgebied 10 Zuid B2 | 3.540 | 3.575 | 3.611 | 3.647 |
DVC Deelgebied 2 planstructuren | 2.120 | 1.879 | 2.384 | 1.396 |
DVC Deelgebied 3 Noord A | 559 | 988 | 3.473 | 0 |
DVC Deelgebied 4 Noord B | 1.444 | 0 | 0 | 0 |
DVC Deelgebied 5 Noord C | 298 | 1.179 | 0 | 0 |
DVC Deelgebied 7 Zuid A2 | 141 | 4.607 | 912 | 40 |
DVC Deelgebied 8 Zuid B2 | 1.409 | 1.423 | 1.437 | 1.452 |
DVC Deelgebied 9 Zuid A1 | 2.693 | 2.720 | 2.747 | 2.774 |
Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk | 243 | 169 | 0 | 0 |
Grondexploitaties verr. voorzieningen | 0 | 0 | 268 | -58 |
Klein Plaspoelpolder (KPP) deelloc. 3B | 1.050 | 818 | 0 | 0 |
Klein Plaspoelpolder entree deelloc. 2 | 84 | 109 | 832 | 137 |
Klein Plaspoelpolder Vlietzone deelloc 4 | 256 | 945 | 1.931 | 861 |
Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP) | 200 | 286 | 324 | 246 |
Reclamebelasting | 4 | 4 | 0 | 0 |
Regeling Reductie Energieverbruik | 85 | 0 | 0 | 0 |
Verrekening met de VOF L'dam Centrum | 3.094 | 0 | 0 | 0 |
Wabo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 18.124 | 19.515 | 18.626 | 11.084 |
Incidentele verrekeningen met reserves | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Stortng in de reserves | ||||
Alg. reserve vrij besteedbaar | 649 | 2.062 | 0 | 0 |
Overige reserves | 9.882 | 7.753 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid Stompwijk verr.res. | 0 | 486 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | ||||
Alg. reserve vrij besteedbaar | 1.241 | 3.738 | 160 | 160 |
Bereikbaarheid Stompwijk verr.res. | 9.580 | 7.753 | 0 | 0 |
Overige reserves | 999 | 0 | 0 | 0 |
Totaal verrekeningen reserves | 1.289 | 1.191 | 160 | 160 |
Totaal per saldo | -3.544 | -3.342 | -2.563 | -955 |
Bedragen x € 1.000. Negatief bedrag = per saldo last |