Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Programma Bestuur en Ondersteuning
Beheer overige gebouwen en gronden	953	821	824	824	824	824
Bestuur	2.315	2.224	1.939	1.939	1.939	1.939
Burgerzaken	2.913	4.014	3.113	3.113	3.113	3.113
Parkeerbelasting	66	17	19	19	19	19
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning	6.246	7.076	5.895	5.895	5.895	5.895
Programma Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer	0	1	1	1	1	1
Openbare orde en veiligheid	1.653	2.095	2.176	2.176	2.176	2.176
Totaal programma Veiligheid	1.653	2.096	2.177	2.177	2.177	2.177
Programma Verkeer en Vervoer
Openbaar vervoer	17	18	19	19	19	19
Parkeren	100	99	103	103	103	103
Recreatieve havens	0	2	2	2	2	2
Verkeer en Vervoer	2.005	1.967	2.249	2.249	2.249	2.249
Totaal programma Verkeer en Vervoer	2.122	2.085	2.373	2.373	2.373	2.373
Programma Economie
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	116	38	40	40	40	40
Economische ontwikkeling	220	298	306	306	306	306
Fysiek bedrijfsinfrastructuur	97	88	36	36	36	36
Totaal programma Economie	432	424	382	382	382	382
Programma Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	840	575	588	588	588	588
Onderwijshuisvesting	332	331	319	319	319	319
Totaal programma Onderwijs	1.172	906	908	908	908	908
Programma Sport, cultuur en recreatie
Cultureel erfgoed	351	234	240	240	240	240
Cultuurpres.,productie&participatie	29	99	102	102	102	102
Media	17	54	82	82	82	82
Musea	46	27	28	28	28	28
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.498	2.538	2.938	2.938	2.938	2.938
Sportaccommodaties	348	369	370	370	370	370
Sportbeleid en activering	204	135	139	139	139	139
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	3.494	3.457	3.899	3.899	3.899	3.899
Programma Sociaal domein
Arbeidsparticipatie	2.725	2.162	2.310	2.310	2.310	2.310
Begeleide participatie	377	273	289	289	289	289
Geëscaleerde zorg 18-	316	394	418	418	418	418
Geëscaleerde zorg 18+	0	57	61	61	61	61
Inkomensregelingen	3.566	3.763	4.021	4.021	4.021	4.021
Maatwerk dienstverlening 18-	777	894	1.025	1.025	1.025	1.025
Maatwerk dienstverlening 18+	1.103	1.326	1.297	1.297	1.297	1.297
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	434	511	515	515	515	515
Samenkracht en burgerparticipatie	1.549	1.587	2.341	2.341	2.341	2.341
Wijkteams	613	855	914	914	914	914
Totaal programma Sociaal domein	11.459	11.823	13.192	13.192	13.192	13.192
Programma Volksgezondheid en milieu
Afval	95	137	212	212	212	212
Begraafplaatsen en crematoria	186	208	245	245	245	245
Milieubeheer	681	865	851	851	851	851
Riolering	511	325	469	469	469	469
Volksgezondheid	17	54	56	56	56	56
Totaal programma Volksgezondheid en milieu	1.491	1.589	1.833	1.833	1.833	1.833
Programma VHROSV
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	534	332	383	373	438	236
Ruimtelijke ordening	1.952	2.065	1.893	1.893	1.907	1.871
Wonen en bouwen	2.772	2.702	2.209	2.209	2.209	2.209
Totaal programma VHROSV	5.257	5.099	4.485	4.475	4.554	4.317
Programma Tussenrekeningen activa
Geactiveerde kosten	438	0	0	0	0	0
Totaal programma Tussenrekeningen activa	438	0	0	0	0	0
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene en overige uitkeringen	0	78	0	0	0	0
Belastingen overig	292	224	255	255	255	255
Overige baten en lasten	-79	91	0	0	0	0
OZB Niet-woningen	66	69	130	130	130	130
OZB Woningen	95	53	97	97	97	97
Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen	373	515	483	483	483	483
Programma Overhead
Overhead	11.251	14.311	13.769	13.555	13.460	13.460
Totaal programma Overhead	11.251	14.311	13.769	13.555	13.460	13.460
TOTAAL	45.388	49.381	49.395	49.171	49.155	48.917
Bedragen x € 1.000