Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar meerjarenbegroting 2021-2024 die aan de gemeenteraad ter vaststelling is voorgelegd. De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld in de raad van 18 november 2020. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2021-2024).
- Voorwoord
Het is een jaar als geen ander. De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op de wereld. Net als op alle inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties in Leidschendam-Voorburg. De crisis heeft ook effect op de financiën van de gemeente en het begrotingsproces. Op het moment dat deze begroting gemaakt wordt, zijn er nog veel onzekerheden. De financiële gevolgen van de coronacrisis worden steeds duidelijker, maar zijn nog niet volledig in beeld. De effecten van de septembercirculaire zijn nog niet bekend en er wordt nog gewerkt aan een invullingsvoorstel van de Eneco-opbrengsten. Daarnaast weten we niet wat komend jaar allemaal zal geburen rondom COVID-19. Nieuwe inzichten worden zo veel als mogelijk verwerkt in de Nota van Wijzigingen, die in oktober aan de raad wordt aangeboden.
Daarom ligt er dit jaar, zoals eerder aangekondigd in de raadsbrief van 3 april 2020, een zogenoemde beleidsarme begroting voor u. Dat betekent zoveel als dat de programmabegroting 2021-2024 voor het grootste deel gelijk is aan de programmabegroting 2020-2023. Het merendeel van het gemeentelijk werk bestaat uit zaken die hoe dan ook voortgaan, crisis of niet. We gaan door met projecten waar we al aan begonnen waren en we gaan verder met werkzaamheden en projecten die tijdens de crisis vertraging hebben opgelopen.
Daarnaast maken we de balans opnieuw op. Het college legt graag een begroting neer, die vanaf 2022 structureel sluitend is. Over het algemeen verkeren gemeenten, mede als gevolge van de coronacrisis, op dit moment in zwaar weer. Er zijn grote tekorten op het sociaal domein. We geven miljoenen meer aan jeugdhulp uit dan we van het Rijk krijgen. Het WMO-abonnementstarief zorgt voor een grote toename van het aantal aanvragen, waarvoor het Rijk geen extra middelen ter beschikking stelt. Verder zijn we nog in afwachting welke verdere financiële handreiking het Rijk doet als gevolge van de corona-uitgaven.
‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ is misschien wel de bekendste zin van de afgelopen periode. Ook in Leidschendam-Voorburg doen we het samen. Naast corona blijven we elke dag werken aan onze dienstverlening, de duurzaamheidsopgave, bereikbaarheid van en in de gemeente, oog voor elkaar, het terugdringen van armoede onder kinderen, helpen we mensen aan werk, ondersteunen we ondernemers, zorgen we voor goede onderwijshuisvesting en een schone gemeente, en doen we er alles aan om onze financiën op orde te hebben.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethoudersKlaas Tigelaar
Astrid van Eekelen
Juliette Bouw
Floor Kist
Nadine Stemerdink
Jan-Willem Rouwendal - Samenvatting: Wat gaan we doen in 2021?
Samenvatting: Wat gaan we doen in 2021?
De programmabegroting bevat alle plannen voor het komende jaar en de financiering die daarbij hoort. Met deze samenvatting willen we de plannen en cijfers een gezicht geven, zodat iedereen zich een algemeen beeld kan vormen van 2021 en de jaren daarna, over het wat, hoe, waarom en hoeveel. Ook vindt u een samenvatting van onze financiële uitgangspunten, ons huishoudboekje.
- Het huishoudboekje 2021
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Vastgestelde begroting 2020 .
-4.006
-1.218
-1.277
1.223
Mutaties in 2020
-20
-20
-20
-20
Nota van wijziging
2.009
1.578
1.185
1.268
Mutaties kadernota 2021 - 2024
-3.907
-5.901
-3.036
-2.828
Begrotingssaldo na kadernota 2021 - 2024
-5.923
-5.561
-3.148
-356
Exogene en autonome ontwikkelingen
-926
-926
-926
-926
Kapitaallasten
620
426
116
201
Saldo loon- en prijsontwikkeling kadernota
888
478
1.633
2.155
Meicirculaire / algemene uitkering
-2.408
4.008
496
-43
Subtotaal mutaties begroting 2021 - 2024
-1.826
3.986
1.318
1.386
Saldo begroting 2021 - 2024
-7.750
-1.575
-1.830
1.030
Bedragen x € 1.000
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
3.544
3.342
2.563
955
Structureel begrotingssaldo
-4.205
1.767
733
1.985
Het huishoudboekje 2021
Structureel saldo programmabegroting
Op basis van de huidige begroting en de effecten van de kaderbrief, is de verwachting dat meerjarenbegroting 2021-2024 eindigt met een structureel afgerond resultaat van € 2 miljoen voordelig. De gemeente Leidschendam-Voorburg kan met deze begroting vanaf 2022 haar structurele lasten dekken met de structurele baten en voldoet daarmee aan de vereisten van de toezichthouder.