De lasten en de baten voor het jaar 2021 binnen het programma Verkeer & Vervoer bedragen respectievelijk € 10.483.000 en € 810.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2020 en 2021.
Lasten
Verkeer en Vervoer
Binnen dit taakveld worden de hogere lasten in 2021 hoofdzakelijk verklaard door het Participatiebudget en voorbereidingskosten om te komen tot een nieuwe brug over de Vliet, een eerste bijdrage in het kader van het NO-Regret pakket Central Innovation District (CID) Binckhorst (van totaal € 3 mln.), voor in ieder geval de realisatie van de verlengde Velostrada. Daarnaast is er een stijging van de kapitaallasten door in 2020 gerealiseerde infrastructurele projecten; te weten vervanging verkeersregelinstallaties, reconstructie Nieuwstraat en diversen ander projecten met beperktere kapitaallasten.
Ook is er een wijziging in de doorbelastingssystematiek van de personeelslasten. Zie hiervoor taakveld Overhead.
Parkeren
De lasten in 2021 zijn lager ten opzichte van 2020 omdat in het budget van 2020 nog uit 2019 overgehevelde activiteiten rondom parkeerdrukmeting zijn opgenomen.
Baten
Verkeer en Vervoer
De baten zijn hoger als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Vanaf 2022 zijn de inkomsten structureel lager als gevolg van het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen.
