De lasten en de baten voor het jaar 2021 binnen het programma Sport, Cultuur en Recreatie bedragen respectievelijk € 17.628.000 en € 2.634.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2020 en 2021.
Lasten
Sportbeleid en activering
Bij het Taakveld sportbeleid en activering heeft er bij de begroting 2020 een herziening van de kostentoerekening van ambtelijke capaciteit, verschuiving tussen - en over taakvelden plaatsgevonden.
De herziening is goed waarneembaar is het meerjarenbeeld maar bij de begroting 2020 is een aanzienlijk hoger bedrag van € 1.200.000 waarneembaar ten opzichte van de begroting 2021. Dit bedrag betreft het incidentele budget ten behoeve van Corona, waarvan eventuele steunmaatregelen uit het taakveld bekostigd kunnen worden.
Sportaccommodaties
De lastenverhoging op sportaccommodaties wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging van de exploitatielast en beheerslasten.
Cultureel erfgoed en Musea
De lastenstijging bij Cultureel erfgoed en Musea wordt veroorzaakt door het toepassen van de subsidie index 2021.
Media
De hogere lasten in 2021 bij Media worden ook veroorzaakt door het toepassen van de subsidie index 2021. Vanaf 2022 is er echter een daling van de lasten waarneembaar. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door het voornemen te kiezen voor een goedkopere vestiging met functiecombinaties en meer aanloop in Leidschendam. Met raad is afgesproken dat we eerst een plan uitwerken mogelijk zitten hier budgettaire consequenties aan vast.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De hogere lasten in 2021 ten opzichte van 2020 worden voornamelijk veroorzaakt door een andere doorbelastingssystematiek van de personeelslasten. Daarnaast is voor de jaren 2021 tot en met 2023 incidenteel budget opgenomen voor groenrenovatie als gevolg van toenemende klimaatextremen.
Baten
Sportaccommodaties
De baten voor sportaccommodaties stijgen in 2021 onder invloed van indexering van de huurontvangsten.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De baten zijn ten opzichte van 2020 lager omdat geen rekening is gehouden met opbrengsten uit verkoop van snippergroen.
