De lasten en de baten (exclusief de mutaties reserves) voor het jaar 2021 binnen het programma Volksgezondheid & Milieu bedragen respectievelijk € 19.987.000 en € 20.512.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2020 en 2021.
Lasten
Volksgezondheid
De toename van de lasten worden veroorzaakt door een stijging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD en indexering van subsidies. Deze stijging ten opzichte van begroting 2020 is niet goed waarneembaar. De reden hiervan is, dat er bij de begroting 2020 een incidenteel budget ad € 500.000 ten behoeve van Corona is geraamd, hieruit kunnen eventueel steunmaatregelen voor het taakveld Volksgezondheid bekostigd worden.
Riolering
De toename van de lasten worden vooral veroorzaakt door een stijging van de kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen en renovatie van het rioolstelsel. Daarnaast worden de hogere lasten veroorzaakt door een andere doorbelastingssytematiek van de personeelslasten.
Afval
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de extra kosten van de tijdelijke maatregelen voor onder andere het wekelijks inzamelen van het rest afval.
Milieubeheer
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).
Begraafplaatsen en crematoria
Als gevolg van de extreem hete en droge zomers van de afgelopen jaren en de opgelopen schade door de buxusmot, is een grootschalige vervanging van beplanting noodzakelijk, waarmee incidenteel hogere lasten gemoeid zijn.
Baten
Riolering
De hogere baten worden veroorzaakt door een stijging van de opbrengst rioolheffing door een stijging van het tarief rioolheffing in verban met indexering en een extra verhoging van het tarief voor de rioolheffing conform het GRP.
Afval
De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de opbrengst afvalstoffenheffing door een stijging van het tarief voor de afvalstoffenheffing in verband met indexering en een extra stijging. daarnaast staat een verlaging van de opbrengst van plastic, metaal en drankkarton (PMD).
